Faktúra č. DFB/22/0039
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Alojz Ščecina
- IČO: 17303206
- Adresa: Karola Kuzmányho 15, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0039
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005
- Dátum zverejnenia: 15.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | PRÍHODA s.r.o. | 46317236 | 0,00 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | riaditeľka | Objednávka | ||||
| 005 | Objednávame si opravu podávača tlačiarne | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Alojz Ščecina | 17303206 | 30,00 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| 005 | Objednávame si opravu strechy na kotolni OA | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 2 330,90 € | 06.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka |