Faktúra č. DFB/22/0038
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0038
- Popis fakturovaného plnenia: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 59,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Objednávka na komponenty na pripojenie na internet | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | FOCUS computer s.r.o. | 36188778 | 0,00 € | 02.03.2021 | 03.03.2021 | Objednávka | |||||
| 003 | Objednávame si čistiace a kancelárske potreby | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 59,29 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Objednávka | |||||
| 003 | Objednávame si termostatické hlavice | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Miloš Terezka, UNIVERS | 40122425 | 74,90 € | 14.02.2023 | 12.04.2023 | Objednávka |