Faktúra č. DFB/21/0240
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 19, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0240
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 176,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Objednávame si: kvetináč 40 - 10ks podložka 32 - 10ks substrát 60 l - 5 ks nožnice záhradné - 1 ks vypichovač buriny - 1 ks bubon predlžovací 50 m - 1 ks | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Hattech, s.r.o. | 45947503 | 176,35 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka |