Faktúra č. DFB/21/0235
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0235
- Popis fakturovaného plnenia: nákup upratovacích vozíkov
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 329,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 329,40 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |