Faktúra č. DFB/21/0219
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO, s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0219
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia
- Dátum doručenia: 26.11.2021
- Celková hodnota: 148,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43
- Dátum zverejnenia: 13.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Objednávame si dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | DUMIRO, s.r.o. | 36499544 | 148,18 € | 25.11.2021 | 07.12.2021 | Objednávka | |||||
| 43 | objednávame si | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Róbert Petrovčin | 43467695 | 901,00 € | 11.12.2025 | 17.01.2026 | Objednávka |