Faktúra č. DFB/13/0238
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0238
- Popis fakturovaného plnenia: Konštrukcia - vyčistenie
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2013
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2013 | Objednávame si u Vás posuvné lešenie a čistenie konštrukcie v telocvični Obchodnej akadémie v Humennom. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Pa3M | 34976761 | 0,00 € | 18.12.2013 | 19.12.2013 | Ing.Alena Židová | ekonóm | Objednávka |