DFB/24/0013 |
mobil 12/23 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
servis výťah škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
elektrina škola 12/2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 327,59 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
elektrina ŠI 12/2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,11 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
dátové služby 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
nové verzie MAGMA 1.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
poistenie chaty 13.1.2024-13.01.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kooperatíva, a.s. |
00585441 |
|
226,57 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
odb. seminár Ročné zúčtovanie 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
servisné práce SPIN 1.Q.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
SPIN -RAP 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,84 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
fakúra teplo škola 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
vývoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
spotreba EE ŠI 1.1.-31.1.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,82 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
spotreba elektriny škola 1.1.-31.1.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 455,71 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
záloha plyn šI 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
služby siete SANET 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
dátové služby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
servis výťah škola 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
servis výťah škola 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
LVK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAULIT, s.r.o. |
36777729 |
|
5 550,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
spotreba vody ŠI 20.12.2023-30.01.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
803,84 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
spotreba vody škola 20.12.2023-30.01.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
738,85 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
záloha plyn šI 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
23.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
účtovacia faktúra plyn ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30 372,30 € |
17.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFS/24/0001 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
176,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
správa počítačovej siete 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |