| DFB/26/0141 |
správa kotolne 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
03.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
BOZP 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
03.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
správa počítačovej siete 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
základný servis výťah škola 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
03.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
plyn preddavok ŠI 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
03.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
spotreba vody internát 23.6.-21.7.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
937,37 € |
31.07.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
oprava výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
68,14 € |
22.07.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
elektrina škola 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
673,50 € |
14.07.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
elektrina ŠI 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,75 € |
14.07.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
plyn škola 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 257,78 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
služby mobilnej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
služby pevnej siete 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
dátové služby 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
správa kotolne 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
25,52 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
nákup ručného náradia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
53,98 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
správa počítačovej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
nové verzie MAGMA 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
preddavok plyn ŠI 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
služby CO 1. polrok /2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
150,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
základný servis výťah škola 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
52,82 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
poistka škola 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
488,98 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
spotreba vody ŠI 22.5.-22.6.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 210,73 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
BOZP 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
úradná skúška výťahu škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
765,07 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
poistenie ŠI 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
tlačivá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
29,47 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
