| DFB/26/0075 |
čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
118,08 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
BOZP 4/26 + hasiaci |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
124,97 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
spotreba EE ŠI 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,19 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
elektrina škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 071,24 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
nové verzie MAGMA 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
slávnostné menu ku dňu učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
547,20 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
sprava kotolne 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
servisné práce SPIN za obdobie 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
dátové služby 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
služby pevnej siete 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
služby mobilnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
spotreba plynu škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 318,95 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
175,00 € |
07.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
preddavok plyn ŠI 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
správa počítačovej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
základný servis výťah škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
31.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
spotreba vody ŠI 28.2. -23.3.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
530,98 € |
27.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
licencia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Blueberry Pop s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
BOZP 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
24.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
tlačiva list bianco |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
spotreba vody škola 20.2.-16.3.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
498,19 € |
23.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
poistenie ŠI 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
19.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
poistenie škola 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
488,99 € |
19.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
vývoz odpadu 1.Q.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
spotreba EE škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 297,92 € |
16.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
elektrina ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,54 € |
16.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
plyn škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 546,08 € |
12.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
