| DFB/25/0148 |
dátové služby 8/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
služby mobilnej siete 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
spotreba plynu škola 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
spotreba vody škola 20.6.-31.7.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
766,92 € |
06.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
spotreba vody ŠI 20.6.-31.7.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
773,63 € |
06.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
BOZP 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
04.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
správa počítačovej siete 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
servis výťah škola 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
04.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
preddavok plyn ŠI 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
správa plynovej kotolne 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
11.07.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
spotreba EE ŠI 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,67 € |
11.07.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
spotreba EE škola 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
682,60 € |
11.07.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
spotreba plynu 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
služby pevnej siete 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,57 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
služby mobilnej siete 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
dátové služby 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
nové verzie MAGMA 3.Q./2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
preddavok plyn ŠI 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
BOZP 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
ISPIN servisné práce 3.Q/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
posedenie na konci šk. roka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
528,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
servis výťah škola 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
systémová podpora MAGMA 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
správa počítačovej siete 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
toner |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
servis výťah ŠI 2. Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
spotreba vody ŠI 21.5.-19.6.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
800,98 € |
23.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
spotreba vody škola 21.5.-19.6.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
634,03 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
