| DFB/24/0095 |
správa počítačovej siete 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
základný servis výťah škola 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
BOZP 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
mobil 4/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
služby siete SANET 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
spotreba el. energie škola 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
821,58 € |
15.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
spotreba el.energie ŠI 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
264,46 € |
15.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,84 € |
10.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
dátové služby 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
kontrola a čistenie komínov ŠI +ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
223,42 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
spotreba vody škola 19.3.-26.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
842,81 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
spotreba vody ŠI 19.3.-26.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
893,58 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
záloha plyn šI 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
06.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
06.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
správa počítačovej siete 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
základný servis výťah škola 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
BOZP 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
123,60 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
elektrina škola 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 133,99 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
elektrina internát 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
375,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
porada ekonómov 15.4.-16.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
mobil 3/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
nové verzie MAGMA 2.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
dátové služby 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
služby pevnej siete 4/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,08 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
578,16 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
porada riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
eGovernment modul 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
501,60 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
servisné práce SPIN 2.Q.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
správa počítačovej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
