| DFB/24/0155 |
spotreba vody ŠI 1.8.-21.8.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
336,23 € |
26.08.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
mobil 7/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
služby siete SANET 3.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,90 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
elektrina ŠI 7/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,38 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
31692311 |
|
64,00 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
BOZP 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
1.časť - Dokumentácia pre územné rozhodnutie -Rekonštrukcia školy -Projektová dokumentácia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JMP Projekty s.r.o. |
50979035 |
|
12 000,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,62 € |
08.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
dátové služby 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
spotreba vody škola 26.6.-31.7.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
712,37 € |
06.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
spotreba vody ŠI 26.6.-31.7.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
625,66 € |
06.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
záloha plyn šI 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
správa počítačovej siete 7/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 5/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 6/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 7/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
106,25 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
82,77 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
revízna kniha |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
7,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
základný servis výťah škola 7/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
BOZP 7/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
24.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
mobil 6/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
visiace zámky , kľúče |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
50,56 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
spotreba elektrina ŠI 6/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,08 € |
16.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
spotreba elekrina škola 6/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
693,98 € |
16.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
nové verzie MAGMA 3.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
systémová podpora MAGMA 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
