| DFB/24/0181 |
servisné práce SPIN 4.Q.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
systémová podpora MAGMA3.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
záloha plyn šI 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
správa počítačovej siete 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
nákup učebníc SLJ, NEJ, ANJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 439,31 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
základný servis výťah škola 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
spotreba vody ŠI 22.08.-23.09.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
828,23 € |
27.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
spotreba vody škola 22.8.-23.09.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
682,69 € |
27.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
záložný zdroj |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
91,08 € |
27.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
servis výťah ŠI 3.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
poistné škola 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
poistné internát, ŠJ 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
BOZP 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
24.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
knihy SJL |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
220,00 € |
23.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
mobil 8/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
odvoz odpadu 1.7.-30.9.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
135,30 € |
17.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
stavebné úpravy priestorov pre Energetickú agentúru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
11 939,99 € |
16.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
elektroinštalčné práce |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
11 400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
spotreba ele. energie ŠI 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,35 € |
16.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
spotreba ele. energie škola 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
541,42 € |
16.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
vstupenky na div. predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
440,00 € |
12.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
dátové služby 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,80 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
základný servis výťah škola 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
06.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
správa počítačovej siete 8/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
záloha plyn šI 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
03.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
78,62 € |
26.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
spotreba vody 1.8.-21.8.2024 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
371,99 € |
26.08.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
