| DFB/24/0212 |
spotreba vody ŠI 24.9.-31.10.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
806,96 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
skotočná spotreba vody škola 24.9.-31.10.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
887,52 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
záloha plyn šI 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
opravy po zemetrasení |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
10 300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
správa počítačovej siete 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
základný servis výťah škola 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
04.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
kontrola a čistenie komínov ŠI +ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
223,42 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
porada riaditeľov 24.10.-25.10.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
pokládka laminátovej podlahy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Róbert Petrovčin |
43467695 |
|
1 494,91 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
zhotovenie tabule s názvom školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martin Grec GRE-CO |
34566104 |
|
336,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
BOZP 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
servisné poplatky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
oprava automatických vchodových dverí |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
475,20 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
mobil |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
úroky z omeškania faktúry voda |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4,22 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
17,59 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
spotreba elektriny škola 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
722,48 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
spotreba elektrickej energie ŠI 9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,27 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
75,62 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
nové verzie MAGMA 4.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
školenie online |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
12,00 € |
11.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Odplata za predčasné ukončenie zmluvy IVORY |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
9 919,31 € |
09.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
pevná linka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,22 € |
09.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
dátové služby 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
vyúčtovanie teplo škola 1-9/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
12 143,75 € |
09.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
právoplatné stavebné povolenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
OON Design s.r.o. |
48208761 |
|
2 400,00 € |
09.10.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
asc agenda 2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
260,00 € |
08.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
podlaha do kancelárie RCUE |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 495,10 € |
07.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
nasadenie automatizovaného výkazu FIN 5-04 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
