| DFB/24/0241 |
mobil 11/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
30.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
pracovné oblečenie upratovačky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
98,11 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
servis výťah ŠI 4.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
oprava cesty k ŠJ a ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
5 999,32 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
systémová podpora MAGMA 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
spotreba elektriny šI 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
457,12 € |
13.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
ele. ohrievač na vodu 80 L |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ARMAT TRADE s.r.o. |
36745197 |
|
164,00 € |
12.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
správa plynovej kotolne 11-12/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
1 308,00 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,59 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
dátové služby 12/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0003 |
1.časť inžinierskej činnosti projektanta pre projekt Rekonštrukcia školy- Projektová dokumentácia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JMP Projekty s.r.o. |
50979035 |
|
600,00 € |
06.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
spotreba vody škola 1.11.-29.11.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
669,23 € |
05.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
spotreba vody ŠI 1.11.-29.11.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
583,16 € |
05.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
záloha plyn šI 12/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
správa počítačovej siete 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
BOZP 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
02.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
základný servis výťah škola 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
146,95 € |
02.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
26,40 € |
28.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
mobil 10/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
služby siete SANET 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
vývoz odpadu 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
spotreba elektriny ŠI 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
391,15 € |
15.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
spotreba elektriny škola 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 176,49 € |
15.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0007 |
vstupenky na divadel. predstavenie "Krvavé peniaze" |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
198,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
nákup kníh |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
624,28 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
správa plynovej kotolne 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
654,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
spotreba plynu škola 10/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 920,54 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
dátové služby 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
služby pevnej siete 11/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,47 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
