DFB/21/0135 |
pevná linka 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,85 € |
12.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
GDPR 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
servis výťah -škola 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
voda škola 1.7.-20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
291,62 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0127 |
voda internát 1.7. - 20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
421,97 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
školenie - majetok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 489,50 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
295,37 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
dátové služby 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
elektrina 7/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
80,40 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
spotreba elektriny 7/2021 -škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
377,30 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
mobil. paušál 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
služby siete SANET 3.Q.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
PC, tlačiarne, interaktívne tabule |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
136 185,80 € |
25.05.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,34 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
školenie Základy verejného obstarania |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
50,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
servis výťahu -škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
03.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
530,36 € |
26.08.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
Vyhľadávanie úniku vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aquafind, s.r.o. |
47145714 |
|
576,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
preddavok plyn 9/2021 SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
BOZP 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
08.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
služby pevnej siete 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,85 € |
08.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
BOZP 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
odvoz odpadu 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
74,25 € |
17.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
mobilný paušál 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
dátové lužby 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
spotreba el. energie škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
28,38 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
el. energia - škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
398,34 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
rekonštrukcia strechy jedálne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
24 750,79 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |