DFB/21/0045 |
Slovak Telekom - internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
GDPR 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
04.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
FA - spotreba vody |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
450,60 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
spotreba vody - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
472,92 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
zabezpečenie internetového pripojenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PRÍHODA s.r.o. |
46317236 |
|
659,00 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
spotreba plynu - internát 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Fa -stravné lískty |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 298,00 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,96 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
BOZP 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
25.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
322,54 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
427,52 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
FA- elek.energia 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
591,98 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Fa -elektrická energia- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
252,68 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
BOZP 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
servisné služby 2.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
internet pripojenie 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
servis výťahu 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
preddavok plyn internát 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
stravné lístky 500ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
pevná linka 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,32 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
servis výťahu 1.Q. /2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
29.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0063 |
verzia MAGMA 2.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0064 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
21.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
spotreba el.energie internát 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
257,06 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
sporeba el. energie 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
687,05 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
GDPR 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
03.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,70 € |
27.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |