| DFB/21/0173 |
Základný servis výťah OA 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
servis výťah škola 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
základný servis výťahu 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
DTD dosky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
126,37 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
30.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
21.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
kontrola a čistenie komínov - ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
03.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
spotreba plynu ŠI 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
Fa za služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
služby počítačovej siete SANET 2.Q.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
služby siete SANET 3.Q.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
spotreba elektrickej energie ŠI 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
160,61 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
176,35 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
vysávač Karcher |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,40 € |
01.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
elektrická energia 6/2021 ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
191,11 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
podložky pod myš |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
poistné internát 1.Q/2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
202,24 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Fa za odbornú literatúru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,33 € |
04.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
ele. energia 5/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
222,68 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
Fa -elektrická energia- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
252,68 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
spotreba el.energie internát 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
257,06 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Edupage PRO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
259,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
