| DFB/21/0157 |
BOZP 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
BOZP 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
BOZP 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
BOZP 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
BOZP 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
73,20 € |
25.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
odvoz odpadu 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
74,25 € |
17.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
oprava notobooku |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
10.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
79,09 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
elektrina 7/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
80,40 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
nákup odbornej literatúry |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
82,90 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
odvoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
89,10 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
servis výťahu 1.Q. /2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
29.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
servis výťahu 2.Q. /2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
25.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
výťah SŠI -3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
27.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
výťah internát 10.-12./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
100,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
poistné 17.02.-16.05.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
102,59 € |
04.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
pracovné prostriestriedky školník |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,97 € |
21.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
čistenie odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
116,64 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
117,79 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
základný servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
servis výťah 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
04.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
servis výťahu 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
servis výťahu 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
servis výťahu 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
servis výťahu škola 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
servis výťah -škola 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
servis výťahu -škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
03.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
