| DFB/21/0253 |
oprava ŠJ 3.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
2 356,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
oprava strechy na budove školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
TESAR - DACH, s.r.o. |
45595151 |
|
3 500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
10.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
pamäťová karta |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
paušál mobil 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
PC, tlačiarne, interaktívne tabule |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
136 185,80 € |
25.05.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
pevná linka 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,32 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
pevná linka 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,02 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
pevná linka 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,69 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
pevná linka 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,29 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
pevná linka 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,11 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
pevná linka 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,08 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
pevná linka 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,85 € |
12.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
plyn internát 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
plyn preddavok internát 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
podložky pod myš |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
poistné 17.02.-16.05.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
102,59 € |
04.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
poistné 2.splátka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
poistné internát 1.Q/2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
202,24 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
poistné od 17.08. do 16.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
pracovné prostriestriedky školník |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,97 € |
21.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
právne služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária |
50940953 |
|
388,65 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
preddavok plyn 8/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
preddavok plyn 9/2021 SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
preddavok plyn internát 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
preddavok plyn ŠI 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
preddavok plyn ŠI 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
