| DFB/21/0212 |
teplo 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
teplo 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
teplo 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
teplo 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
preddavok teplo 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
záloha teplo 12/21 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
teplo 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
28.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
školenie Základy verejného obstarania |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
50,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
traktorová kosačka Solo |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
3 990,00 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
176,35 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
dezinfekcia priestorov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,40 € |
01.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
21.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
kontrola a čistenie komínov - ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
03.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
vlajky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
|
41,20 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
vysávač Karcher |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
kurenárske práce |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
28,02 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
Fa- spotreba elektrickej energie ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
273,30 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
628,99 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
FA- elek.energia 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
591,98 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
Fa -elektrická energia- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
252,68 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
spotreba el.energie internát 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
257,06 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
sporeba el. energie 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
687,05 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
el.energia 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
554,59 € |
05.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
el. energia 4/2021- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
268,80 € |
05.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
ele. energia 5/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
222,68 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
energie 5/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
537,22 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
