| DFS/24/0004 |
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
501,60 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
176,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
308,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
vstupenky HAMMEL/ PRÚDY |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
správa počítačovej siete 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
správa počítačovej siete 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
správa počítačovej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
mobil 3/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
mobil 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
mobil 2/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mobil 12/23 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
školenie: Účtovíctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO v roku 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
tlačivá vysvedčenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
porada riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
porada ekonómov 15.4.-16.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
služby pevnej siete 4/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,08 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
dátové služby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,18 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
dátové služby 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,84 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,58 € |
07.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
dátové služby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
dátové služby 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,84 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
záloha plyn šI 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
elektrina škola 12/2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 327,59 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
