| DFB/21/0041 |
servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
04.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
servis výťahu 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
servis výťahu 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
servis výťahu 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
servis výťahu škola 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
servis výťah -škola 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
servis výťahu -škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
03.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Základný servis výťah OA 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
servis výťah škola 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
základný servis výťahu 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
čistiace potreby nákup |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
9,65 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,70 € |
27.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
11,51 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
117,79 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,34 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
27,70 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,38 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,07 € |
26.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
36716871 |
|
770,40 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
inzercia v Podnihorlatských novinách 39,40/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lini Press |
36716944 |
|
66,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
inzercia v Podvihorlatských novinách 37/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lini Press |
36716944 |
|
33,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
USB relé BOX |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
295,37 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
učebnice Účtovníctvo 4.roč. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
549,00 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Fa za odbornú literatúru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,33 € |
04.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
