| DFB/21/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
podložky pod myš |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobilný paušál 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
nové verzie MAGMA 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
učebnice Účtovníctvo 4.roč. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
549,00 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
pracovné prostriestriedky školník |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,97 € |
21.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
BOZP 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
73,20 € |
25.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,07 € |
26.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
GDPR 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
kontrola a čistenie komínov - ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
03.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
4.splátka poistného |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
03.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
spotreba vody- internát 23.09.2021-22.10.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
610,69 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
apotreba vody škola 23.09.2021-22.10.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
548,69 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
plyn preddavok internát 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
695,51 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
el. energia 10/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
284,76 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
servis výťah škola 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
WC zásobníky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
778,80 € |
08.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
školenie: Dokumentácia úradu po novom |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
37,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Fa za odbornú literatúru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,33 € |
04.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
pevná linka 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,02 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
dátové služby 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
mobilný paušál 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
preddavok teplo 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
teplo 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
teplo 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
