| DFB/21/0091 |
preddavok plyn ŠI 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
energie 5/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
537,22 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
ele. energia 5/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
222,68 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
asc Agenda šk.rok 2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
269,00 € |
07.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
pevná linka 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,11 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
dátové služby 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
servis výťahu 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
školenie Modená registratúra |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
09.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 489,50 € |
05.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
odvoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
89,10 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
mobilný paušál 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
servis výťahu 2.Q. /2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
25.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
školenie iSPIN |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
vlajky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
|
41,20 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
oprava notobooku |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
čistenie odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
116,64 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
výkon zodpovednej osoby 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
dodávka plynu 7/2021 -ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
servisné práce SPIN 3. Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
servis výťahu škola 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
elektrická energia 6/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
491,57 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
elektrická energia 6/2021 ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
191,11 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
79,09 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
voda od 26.5. do 30.6. 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
670,88 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
voda 26.05.2021 - 30.06.2021 ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 026,50 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
pevná linka 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,08 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
internet 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
kurenárske práce |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
28,02 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
nové verzie MAGMA 7.-9./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
