DFB/24/0079 |
BOZP 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
123,60 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
mobil 3/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
porada ekonómov 15.4.-16.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
elektrina internát 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
375,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
elektrina škola 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 133,99 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
nové verzie MAGMA 2.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
služby pevnej siete 4/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,08 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
dátové služby 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
eGovernment modul 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
porada riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
578,16 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFS/24/0004 |
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
501,60 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
záloha plyn šI 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
BOZP 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
správa počítačovej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
servisné práce SPIN 2.Q.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
servis výťah škola 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
tlačivá vysvedčenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
servis výťah ŠI 1.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
poistné škola 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
spotreba vody ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
377,39 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
364,67 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFS/24/0002 |
vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
308,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
mobil 2/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFS/24/0003 |
vstupenky HAMMEL/ PRÚDY |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |