| DFB/26/0202 |
terč na šípky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,74 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
úložný box |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
34,38 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
úložný box |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
14,66 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
sedací vak |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
37,91 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
stolný futbal drevený |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
97,72 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
maliarska farba |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
21,02 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
sedací vak |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,20 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
spotrebný tovar +interier. vybavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
153,63 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
nákup tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
23,30 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
ostrá fa k zálohovej faktúre za prepravu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
15,00 € |
15.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
služby mobilnej siete 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
služby pevnej siete 10/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,44 € |
06.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
plyn preddavok ŠI 10/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
06.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
nákup hygienické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
101,23 € |
05.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
kontrola kotla -únik vody |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
30,75 € |
05.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
správa plynovej kotolne 9/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
05.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
správa počítačovej siete 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
základný servis výťah škola 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
01.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
výkon zodpovednej osoby 10/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
asc Agenda komplet na šk.rok 2026/2027 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
01.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
304,00 € |
30.09.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
BOZP 9/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
30.09.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.09.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
poistenie ŠI 4.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
30.09.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
poistka škola 4.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
488,98 € |
30.09.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
vyhľadávanie porúch vody SŠI +ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aquafind, s.r.o. |
47145714 |
|
848,70 € |
22.09.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
spotreba vody ŠI 26.8.-16.9.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
819,86 € |
21.09.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
spotreba vody škola 21.8.-16.9.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
648,67 € |
21.09.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
odvoz odpadu za 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
152,90 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
plyn škola 8/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 257,78 € |
15.09.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
