| DFB/26/0047 |
sprava kotolne 2/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
správa počítačovej siete 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
členský poplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služby mobilnej siete 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
služby pevnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,89 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
spotreba vody škola 22.1.-27.2.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
856,52 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
dátové služby 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
demontáž, pokládka podlahy zborovňa |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Róbert Petrovčin |
43467695 |
|
3 200,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
maliarska farba |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Farby Laky - ŠIMY |
44611943 |
|
58,52 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
preddavok plyn ŠI 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
27.02.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
základný servis výťah škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
27.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
spotreba vody škola 20.1.2026-19.2.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
699,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
BOZP 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
24.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
sprava kotolne 1/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
spotreba EE ŠI 1/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,88 € |
17.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
spotreba EE škola 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 452,59 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
školenie: Orgány škoslkej správy a výberové konanie na riaditeľa školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
138,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
členské RVC |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
školenie: Prepojenie schránky a nového IS eprihlášky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
spotreba plynu škola 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 739,53 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
služby siete SANET 1.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
služby mobilnej siete 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,40 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
preddavok plyn ŠI 2/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
06.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
dátové služby 2/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
aktualizácia rozpočtu na projekt |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
OON Design s.r.o. |
48208761 |
|
996,30 € |
03.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
správa počítačovej siete 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
