| DFB/25/0131 |
služby pevnej siete 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,57 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
služby mobilnej siete 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
dátové služby 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
nové verzie MAGMA 3.Q./2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
BOZP 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
posedenie na konci šk. roka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
528,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
servis výťah škola 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
systémová podpora MAGMA 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
toner |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
servis výťah ŠI 2. Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
spotreba vody ŠI 21.5.-19.6.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
800,98 € |
23.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
spotreba vody škola 21.5.-19.6.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
634,03 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
poistné škola 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
poistné internát, ŠJ 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
vývoz odpadu 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
oprava tlačiarne HP LJ MFP |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
31692311 |
|
48,00 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
školenie Odmeňovanie v školstve |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
13.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
spotreba elektriny škola 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
810,87 € |
13.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
elekrina ŠI 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,24 € |
13.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
161,00 € |
11.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
služby pevnej siete 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,71 € |
09.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
služby mobilnej siete 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,11 € |
09.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
dátové služby 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
správa plynovej kotolne 5/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
09.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
plyn škola 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
preddavok plyn ŠI 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
servis výťah škola 5/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
správa počítačovej siete 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
02.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
