| DFB/25/0200 |
spotreba plynu škola 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
porada riaditeľov stredných škôl |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
BOZP 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
137,76 € |
23.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
spotreba EE škola 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
721,24 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
spotreba EE ŠI 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,60 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
asc Agenda Komplet 2025/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
166,60 € |
13.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
správa plynovej kotolne 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
10.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
plyn škola 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
nové verzie MAGMA 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
oprava vodovodnej a kanalizačnej stúpačky, havarijný stav |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anton Firda |
53116895 |
|
1 462,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
dátové služby 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
služby mobilnej siete 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
služby pevnej siete 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,02 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
oprava havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej stupačky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anton Firda |
53116895 |
|
890,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
ISPIN servisné práce 4.Q 2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
BOZP 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
02.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
184,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
preddavok plyn ŠI 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
správa počítačovej siete 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
servis výťah škola 9/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
30.09.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
servis výťah ŠI 3. Q/2025 + oprava |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
200,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
spotreba vody ŠI 29.8.2025 -22.09.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
601,68 € |
26.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
nákup switcha |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
135,50 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
poistné škola 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
poistné internát, ŠJ 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
spotreba vody škola 23.8. -18.9.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
546,72 € |
24.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0010 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko |
42089697 |
|
110,00 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
