| DFB/25/0223 |
BOZP 11/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
cateringové služby - oslavy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
595,00 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
ozvučenie slávnostnej akadémie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jantex - men´s collection s. r. o. |
53115511 |
|
492,00 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
spotreba vody škola 17.10. -19.11.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
749,21 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0012 |
vstupenky na koncert |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
125,00 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
služby siete SANET 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
oprava plynového kotla škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT-SERVIS s.r.o. Humenné |
46733990 |
|
1 281,45 € |
17.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
vývoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
14.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
fotografické služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
45707367 |
|
100,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
spotreba EE škola 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 153,34 € |
14.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
spotreba EE ŠI - 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,25 € |
14.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
nákup čistiacich potrieb |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
134,32 € |
11.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
správa plynovej kotolne 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
11.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
spotreba plynu škola 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 313,24 € |
07.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
dátové služby 11/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
služby mobilnej siete 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
služby pevnej siete 11/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,69 € |
06.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
spotreba vody ŠI 23.9.-31.10.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 101,27 € |
06.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
správa počítačovej siete 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
preddavok plyn ŠI 11/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
kontrola a čistenie komínov ŠI , ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
258,30 € |
28.10.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
oprava výťahu škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
65,13 € |
28.10.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
spotreba plynu škola 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
porada riaditeľov stredných škôl |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
spotreba vody škola 19.9.-16.10.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
604,94 € |
27.10.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
BOZP 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
137,76 € |
23.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
spotreba EE škola 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
721,24 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
spotreba EE ŠI 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,60 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
asc Agenda Komplet 2025/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
