| DFB/26/0136 |
plyn škola 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 257,78 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
služby mobilnej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
služby pevnej siete 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
dátové služby 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
správa kotolne 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
25,52 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
nákup ručného náradia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
53,98 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
správa počítačovej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
nové verzie MAGMA 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
preddavok plyn ŠI 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
služby CO 1. polrok /2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
150,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
základný servis výťah škola 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
52,82 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
poistka škola 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
488,98 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
spotreba vody ŠI 22.5.-22.6.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 210,73 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
BOZP 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
úradná skúška výťahu škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
765,07 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
poistenie ŠI 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
tlačivá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
29,47 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
nákup učebníc z účtovníctva |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
990,60 € |
22.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
spotreba vody škola 22.5.- 15.6.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
671,67 € |
19.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
vývoz odpadu 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
spotreba elektriny škola 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
719,71 € |
15.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
spotreba elektriny ŠI 5/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,27 € |
15.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
nákup učebníc matematiky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
859,00 € |
11.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
služby pevnej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,54 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
služby mobilnej siete 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
dátové služby 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
sprava kotolne 5/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
