Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
001 stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Objednávka
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0002 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,53 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0001 výkon TPO, BOZP 12/2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 10.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0003 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0005 výkon zodpovednej osoby 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0013 servisné služby SPIN 1.Q Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 21.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0008 telefonické služby O2 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0011 spotreba plynu ŠI nedoplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 513,33 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0006 Systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0017 Fa tlačivá ŠEVT Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 39,54 € 29.01.2021 10.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0012 spotreba plynu ŠI 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 150,00 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0010 elektrická energia Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská energetika a.s 44483767 767,41 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0009 elektrická energia ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská energetika a.s 44483767 353,64 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0015 RAP za rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 »