Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0002 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,53 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0007 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 20.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 889,22 € 02.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0018 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 425,70 € 02.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0029 čistiace potreby nákup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 9,65 € 09.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0010 elektrická energia Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská energetika a.s 44483767 767,41 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0009 elektrická energia ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská energetika a.s 44483767 353,64 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0031 FA O2- mesačný paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0017 Fa tlačivá ŠEVT Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 39,54 € 29.01.2021 10.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0026 Fa- nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 766,00 € 05.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0027 Fa- pevná linka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 08.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0032 Katanová - BOZP 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0015 RAP za rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0023 SANET- členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 SANET 17055270 33,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 »