| DFB/24/0019 |
správa počítačovej siete 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
správa počítačovej siete 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
správa počítačovej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 11 |
Objednávame si posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov na 2.4.2024. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
501,60 € |
27.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0004 |
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
501,60 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mobil 12/23 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
mobil 3/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
mobil 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
mobil 2/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
nedoplatok teplo škola 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
151,87 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
fakúra teplo škola 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
odb. seminár Ročné zúčtovanie 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
BOZP 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
BOZP 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
123,60 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
