Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0013 servisné služby SPIN 1.Q Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 21.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0015 RAP za rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0014 zverejňovanie na rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0023 SANET- členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 SANET 17055270 33,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0017 Fa tlačivá ŠEVT Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 39,54 € 29.01.2021 10.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0002 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,53 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0007 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 20.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0027 Fa- pevná linka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 08.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0011 spotreba plynu ŠI nedoplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 513,33 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0012 spotreba plynu ŠI 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 150,00 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0024 spotreba plynu ŠI 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0008 telefonické služby O2 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0031 FA O2- mesačný paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
001 stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Objednávka
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
DFB/21/0026 Fa- nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 766,00 € 05.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 »