Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0013 servisné služby SPIN 1.Q Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 21.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0015 RAP za rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0014 zverejňovanie na rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0006 Systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
001 stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Objednávka
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
DFB/21/0026 Fa- nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 766,00 € 05.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0001 výkon TPO, BOZP 12/2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 10.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0016 výkon funkcie BOZP 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 27.01.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0032 Katanová - BOZP 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0029 čistiace potreby nákup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 9,65 € 09.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0008 telefonické služby O2 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0031 FA O2- mesačný paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0003 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0005 výkon zodpovednej osoby 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 »