| DFB/26/0053 |
poistenie škola 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
488,99 € |
19.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
vývoz odpadu 1.Q.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
elektrina ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,54 € |
16.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
spotreba EE škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 297,92 € |
16.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
plyn škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 546,08 € |
12.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
sprava kotolne 2/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 8 |
objednávame si tlačivá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0041 |
maliarska farba |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Farby Laky - ŠIMY |
44611943 |
|
58,52 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
demontáž, pokládka podlahy zborovňa |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Róbert Petrovčin |
43467695 |
|
3 200,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
dátové služby 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
spotreba vody škola 22.1.-27.2.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
856,52 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
služby pevnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,89 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služby mobilnej siete 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
členský poplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
správa počítačovej siete 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
základný servis výťah škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
27.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
preddavok plyn ŠI 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
27.02.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
spotreba vody škola 20.1.2026-19.2.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
699,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
BOZP 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
24.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
