| DFB/26/0019 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
správa počítačovej siete 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
základný servis výťah škola 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
30.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
spotreba vody ŠI 17.12.2025- 21.1.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
692,39 € |
26.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
spotreba vody škola 17.12.2025-19.01.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
658,09 € |
23.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
BOZP 1/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
23.01.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 2 |
Prosím o aktualizáciu rozpočtu na projekt "Rekonštrukcia internátu" |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
OON Design s.r.o. |
48208761 |
|
996,30 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1 |
Objednávame si vstupenky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
125,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0002 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
125,00 € |
20.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
LVK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAULIT, s.r.o. |
36777729 |
|
6 000,00 € |
19.01.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
spotreba elektriny škola 12/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
593,29 € |
16.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
školenie ročné zúčtovanie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
16.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
oprava |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
27,06 € |
16.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
spotreba EE ŠI 12/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
354,43 € |
16.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
koberce |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
905,55 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
nedoplatok plyn ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 393,41 € |
13.01.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
novoročné posedenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
588,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 3 |
Objednávame si opravu kúrenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
27,06 € |
12.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0008 |
dátové služby 1/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
servisné práce SPIN za obdobie 1.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
