| DFB/26/0106 |
služby pevnej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,54 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
služby mobilnej siete 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
dátové služby 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
sprava kotolne 5/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
preddavok plyn ŠI 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
81,60 € |
05.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
plyn škola 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 257,78 € |
05.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 29 |
objednávame si materiál na kosenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30 |
objednávame si materiál na kosenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
81,60 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0103 |
nákup spotrebného materiálu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,40 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 28 |
objednávame si elektro materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
35,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0102 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
správa počítačovej siete 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
základný servis výťah škola 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
náplň do lekárničky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
72,00 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
spotreba vody škola 23.4.-21.05.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
737,13 € |
26.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
spotreba vody ŠI 23.4.-21.5.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 048,88 € |
26.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 27 |
objednávame si náplň do lekárničky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
72,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0097 |
BOZP 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
25.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
servis tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
31692311 |
|
64,00 € |
20.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
