| DFB/26/0069 |
servisné práce SPIN za obdobie 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 12 |
Objednávame si opravu nefunkčných vykurovacích telies |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
306,35 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13 |
Objednávame si čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0068 |
spotreba plynu škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 318,95 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
175,00 € |
07.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
správa počítačovej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
preddavok plyn ŠI 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
základný servis výťah škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
31.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 11 |
Objednávame si vstupenky na predstavenie: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
175,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0058 |
porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
spotreba vody ŠI 28.2. -23.3.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
530,98 € |
27.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávame si úpravu rozpočtu projektovej dokumentácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JMP Projekty s.r.o. |
50979035 |
|
6 150,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0056 |
licencia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Blueberry Pop s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
BOZP 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
24.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
tlačiva list bianco |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
spotreba vody škola 20.2.-16.3.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
498,19 € |
23.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 9 |
objednávame si licenciu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Blueberry Pop s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0052 |
poistenie ŠI 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
19.03.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
