Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/25/0004 vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 351,00 € 24.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
08 Objednávame si vstupenky Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 351,00 € 19.02.2025 21.02.2025 Objednávka
DFB/25/0035 služby siete SANET 1.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0036 spotreba elektriny škola 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 448,13 € 14.02.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0037 spotreba elektriny ŠI 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 398,40 € 14.02.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
07 objednávame si čistiace potreby a kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla - veľkoobchod 36466778 115,76 € 13.02.2025 21.02.2025 Objednávka
DFB/25/0034 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 115,76 € 13.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0033 hasiaci prístroj Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 36,90 € 12.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0032 správa plynovej kotolne 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 670,35 € 10.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
06 Objednávame si hasiaci prístroj Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 36,90 € 07.02.2025 21.02.2025 Objednávka
DFB/25/0031 spotreba plynu škola 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 960,44 € 07.02.2025 15.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0027 služby pevnej siete 1/25 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,81 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0028 dátové služby 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0029 spotreba vody ŠI 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 749,93 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0030 spotreba vody škola 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 702,10 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/25/0003 vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 132,00 € 04.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0026 preddavok plyn ŠI 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 314,00 € 04.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
05 Objednávame si vstupenky na divadelné predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 132,00 € 03.02.2025 05.02.2025 Objednávka
DFB/25/0022 členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0025 správa počítačovej siete 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 206,00 € 03.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »