| DFB/25/0057 |
poistné škola 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
vývoz odpadu 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávame si čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
34,86 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0053 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
34,86 € |
14.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
elektrina ŠI 1.2.2025-28.2.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,32 € |
13.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
spotreba elektriny škola 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 359,80 € |
13.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
27,06 € |
10.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
dátové služby 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
správa plynovej kotolne 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
spotreba plynu škola 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 894,72 € |
06.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
spotreba vody ŠI 01.02.-28.02.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
641,42 € |
06.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
spotreba vody škola 01.02.-28.02.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
632,75 € |
06.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 09 |
Objednávame si kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
27,06 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0042 |
preddavok plyn ŠI 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
04.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
správa počítačovej siete 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
04.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
servis výťah škola 2/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
150,63 € |
03.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
03.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
BOZP 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
25.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
mobil 1/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
24.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
