| DFB/25/0087 |
spotreba vody škola 21.3.-30.4.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
902,76 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
spotreba vody ŠI 21.3.-30.4.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 003,80 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
dátové služby 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 15 |
objednávame si samozatvárač |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
31,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0086 |
preddavok plyn ŠI 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
servis výťah škola 4/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
02.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
správa počítačovej siete 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 14 |
Objednávame si tonery: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
145,14 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0082 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
145,14 € |
29.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 13 |
Objednávame si spotrebný tovar: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
96,74 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0080 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
96,74 € |
25.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
BOZP 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
25.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
mobil 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
správa plynovej kotolne 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
revízia komínov ŠI + ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
258,30 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
spotreba elektriny ŠI 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
374,87 € |
14.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
spotreba elektriny škola 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,25 € |
14.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
dátové služby 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
služby pevnej siete 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,27 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
