| DFB/25/0107 |
preddavok plyn ŠI 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
servis výťah škola 5/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
správa počítačovej siete 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
02.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
školenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
26.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
mobil 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,27 € |
26.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
BOZP 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
26.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
spotreba vody škola 1.5.-20.5.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
423,94 € |
26.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
spotreba vody šI 1.5.-20.5.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
436,55 € |
26.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
31,97 € |
16.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
služby siete SANET 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
spotreba elektriny ŠI 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
242,95 € |
15.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
spotreba elektriny škola 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
941,68 € |
15.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 16 |
objednávame si vstupenky na divadelné predstavenia:
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
522,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0006 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
522,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
správa plynovej kotolne 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
13.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
plyn škola 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 755,79 € |
09.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
mobilné služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
služby pevnej siete 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,05 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
mobilné zariadenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
