| DFB/25/0174 |
spotreba vody škola 23.8. -18.9.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
546,72 € |
24.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0010 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko |
42089697 |
|
110,00 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
knihy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
14,60 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 26 |
objednávame si vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko |
42089697 |
|
110,00 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0172 |
odvoz odpadu 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
152,90 € |
17.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
spotreba elektriny ŠI 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,78 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
spotreba EE škola 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
575,34 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
správa plynovej kotolne 8/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
11.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
209,83 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
služby pevnej siete 9/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,45 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
služby mobilnej siete 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
dátové služby 9/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
spotreba vody ŠI 1.8.-28.8.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
528,41 € |
05.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
preddavok plyn ŠI 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
02.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 25 |
Objednávame si lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0161 |
správa počítačovej siete 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0009 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
01.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
servis výťah škola 8/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
28.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
spotreba vody škola 1.8.-22.8.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,59 € |
27.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
