| DFB/25/0190 |
dátové služby 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
služby mobilnej siete 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
služby pevnej siete 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,02 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
oprava havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej stupačky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anton Firda |
53116895 |
|
890,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
ISPIN servisné práce 4.Q 2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
BOZP 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
02.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
184,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
preddavok plyn ŠI 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 28 |
Objednávame si vstupenky na predstavenie: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
184,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0181 |
správa počítačovej siete 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
servis výťah škola 9/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
30.09.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 29 |
Oprava vodovodnej a kanalizačnej stupačky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anton Firda |
53116895 |
|
2 352,00 € |
30.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
servis výťah ŠI 3. Q/2025 + oprava |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
200,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
spotreba vody ŠI 29.8.2025 -22.09.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
601,68 € |
26.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 27 |
Objednávame si switch: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
135,50 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0176 |
nákup switcha |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
135,50 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
poistné škola 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
poistné internát, ŠJ 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
