| DFB/25/0162 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0009 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
01.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
servis výťah škola 8/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
28.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
spotreba vody škola 1.8.-22.8.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,59 € |
27.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
BOZP 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
26.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
51,03 € |
26.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
výroba kľúčov, visiace zámky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
67,20 € |
26.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
učebnice EKONOMIKA |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
690,00 € |
26.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 23 |
objednávame si kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
51,03 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 24 |
objednávame si kľúče a visiace zámky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
67,20 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0154 |
učebnice |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 360,40 € |
20.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
služby siete SANET 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
spotreba EE škola 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
554,05 € |
15.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
spotreba EE ŠI 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,84 € |
15.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
správa plynovej kotolne 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
služby pevnej siete 8/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,68 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
dátové služby 8/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
služby mobilnej siete 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
spotreba plynu škola 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
spotreba vody škola 20.6.-31.7.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
766,92 € |
06.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
