| DFB/25/0063 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
spotreba vody ŠI 1.3.-20.3.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
525,74 € |
27.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
spotreba vody škola od 1.3.-20.3.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
454,79 € |
27.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 11 |
objednávame si vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
110,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0059 |
servis výťah ŠI 1. Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
BOZP 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
poistné škola 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
mobil 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
vývoz odpadu 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
34,86 € |
14.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávame si čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
34,86 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0052 |
spotreba elektriny škola 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 359,80 € |
13.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
elektrina ŠI 1.2.2025-28.2.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,32 € |
13.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
27,06 € |
10.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
správa plynovej kotolne 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
dátové služby 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
spotreba vody škola 01.02.-28.02.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
632,75 € |
06.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
