DFB/24/0041 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
nedoplatok teplo škola 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
151,87 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
školenie: Účtovíctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO v roku 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
energetický certifikát ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
3 300,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
členské SANET |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
09.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
96,55 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
pracovné oblečenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,07 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
mobil 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
elektrina ŠI 12/2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,11 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
elektrina škola 12/2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 327,59 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
servis výťah škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
spotreba vody ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
377,39 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
364,67 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
poistné škola 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
dátové služby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
záloha plyn šI 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,84 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
spotreba elektriny škola 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 159,55 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |