| DFB/21/0076 |
dátové služby 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
paušál mobil 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
vyúčtovnie tepla za rok 2020 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
17 923,01 € |
29.03.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
servis výťahu 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
voda internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
970,26 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
vodné a stočné 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
654,73 € |
05.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
preddavok plyn ŠI 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
pevná linka 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,29 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
poistné 2.splátka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
odber tepla 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
odber tepla 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
odber tepla 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
odber tepla 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
46 492,20 € |
08.03.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 0011 |
Objednávame si pretlakový voz na čistenie kanalizácie na adresu: Komenského 1, Humenné |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
0,00 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing.Alena Židová |
|
Objednávka |
| 0012 |
Objednávame si vykonanie verejného obstarania na stavebné práce - oprava strechy. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
0,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0100 |
odvoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
89,10 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
mobilný paušál 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
dátové služby 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 489,50 € |
05.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
