| DFB/21/0189 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,07 € |
26.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
BOZP 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
73,20 € |
25.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobilný paušál 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
nové verzie MAGMA 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
dátové služby 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
spotreba elek. energie škola 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
545,90 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
spotreba elektrickej energie ŠI 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
160,61 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
podložky pod myš |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
servisné práce SPIN 10.-12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
školenie: Dokumentácia úradu po novom |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
37,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Fa za odbornú literatúru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,33 € |
04.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
servis výťah škola 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
WC zásobníky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
778,80 € |
08.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
GDPR 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
kontrola a čistenie komínov - ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
03.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
teplo 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
teplo 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
teplo 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
