| 30 |
Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 27 |
Objednávame si učebnice:
Účtovníctvo pre 4.roč. -75 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
549,00 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 28 |
Objednávame si podložky pod myš. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
200,00 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 25 |
Objednávame si stravné lístky 500ks x 3,83 € |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 26 |
Objednávame si učebnice :
Literatúra 1 - 75 ks
Lietratúra 2 - 75 ks
Zbierka textov a úloh z lit. 1 - 75 ks
Zbierka textov a úloh z lit. 2 - 75 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 695,00 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 24 |
Objednávame si 2x inzerát v Podvihorlatských novinách č. 39,40/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lini Press |
36716944 |
|
66,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 23 |
Objednávame si 1x inzerát v Podvihorlatských novinách č. 37/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lini Press |
36716944 |
|
33,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 20 |
Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21 |
Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 22 |
Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
BOZP 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
odvoz odpadu 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
74,25 € |
17.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
mobilný paušál 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
dátové lužby 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
spotreba el. energie škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
28,38 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
el. energia - škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
398,34 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
rekonštrukcia strechy jedálne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
24 750,79 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
spotreba vody 21.7.-24.8.2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
700,61 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
10.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
