| DFB/21/0015 |
RAP za rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
21.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
zverejňovanie na rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
21.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
20.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
servis výťah 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
spotreba plynu ŠI 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
SANET- členský poplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 002 |
Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 003 |
Objednávka na komponenty na pripojenie na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 004 |
Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0029 |
čistiace potreby nákup |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
9,65 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
výkon zodpovednej osoby 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
889,22 € |
02.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
425,70 € |
02.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
výkon funkcie BOZP 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
70,80 € |
27.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
Fa- nákup stravných lístkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
766,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
Fa- pevná linka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,36 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
Katanová - BOZP 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
70,80 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
FA O2- mesačný paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 004 |
Objednávame si komponenty na internetové pripojenie:
-NETRACK spojka 1 ks
-NETRACK zásuvka komplet. 4 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| 005 |
Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PRÍHODA s.r.o. |
46317236 |
|
0,00 € |
05.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
