| DFB/21/0264 |
záloha teplo 12/21 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
teplo 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
28.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 60 |
objednávame si hrniec 16 LT a taniere oval |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 61 |
Objednávame si elektrický varič- 1 ks - 31,90 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
31,90 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 62 |
stravné lístky 3,83 x760ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 910,80 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 63 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0002 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,53 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
výkon TPO, BOZP 12/2020 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
70,80 € |
10.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
základný servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
výkon zodpovednej osoby 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
servisné služby SPIN 1.Q |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
21.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
telefonické služby O2 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
spotreba plynu ŠI nedoplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 513,33 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
Systémová podpora MAGMA |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 001 |
stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0017 |
Fa tlačivá ŠEVT |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,54 € |
29.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
spotreba plynu ŠI 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
elektrická energia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská energetika a.s |
44483767 |
|
767,41 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
elektrická energia ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská energetika a.s |
44483767 |
|
353,64 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
