| DFB/21/0049 |
spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
322,54 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
427,52 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
FA- elek.energia 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
591,98 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
Fa -elektrická energia- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
252,68 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
BOZP 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
servisné služby 2.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
internet pripojenie 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
servis výťahu 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
preddavok plyn internát 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
stravné lístky 500ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
pevná linka 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,32 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
servis výťahu 1.Q. /2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
29.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 008 |
Objednávame si stravné lístky 650ks x 3,83€ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 009 |
Záväzne si objednávame školenie :
1. modul: Majetok
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0010 |
Záväzne si objednávame školenie:
2.Modul: Účtovníctvo, Banka, Logistika, Pokladňa |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0063 |
verzia MAGMA 2.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
21.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
spotreba el.energie internát 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
257,06 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
