| DFB/21/0192 |
4.splátka poistného |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
03.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 42 |
objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
elektrická energia ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská energetika a.s |
44483767 |
|
353,64 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 48 |
Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
spotreba energie 11/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
325,69 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
322,54 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
dezinfekcia priestorov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 55 |
objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 57 |
Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
295,37 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
voda škola 1.7.-20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
291,62 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
el. energia 10/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
284,76 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
Fa- spotreba elektrickej energie ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
273,30 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
asc Agenda šk.rok 2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
269,00 € |
07.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
el. energia 4/2021- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
268,80 € |
05.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Edupage PRO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
259,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
