| 09 |
objednávame si tonery |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0055 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
služby siete SANET 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
nedoplatok teplo škola 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
151,87 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 01 |
objednávame si lístky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
176,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0001 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
176,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
správa počítačovej siete 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
správa počítačovej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
správa počítačovej siete 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
tlačivá vysvedčenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávame si tlačiva |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0003 |
vstupenky HAMMEL/ PRÚDY |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 07 |
Objednávame si vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0003 |
poistenie chaty 13.1.2024-13.01.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kooperatíva, a.s. |
00585441 |
|
226,57 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
eGovernment modul 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 11 |
objednávame si tonery |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0056 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
308,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 06 |
Objednávame si vstupenky
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
308,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0058 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
