| 46 |
Objednávame si darčekové poukážky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
770,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
pamäťová karta |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 52 |
Objednávame si:
kvetináč 40 - 10ks
podložka 32 - 10ks
substrát 60 l - 5 ks
nožnice záhradné - 1 ks
vypichovač buriny - 1 ks
bubon predlžovací 50 m - 1 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
176,35 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 44 |
Objednávame si pamäťovú kartu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0220 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 43 |
Objednávame si dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
BOZP 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
nákup odbornej literatúry |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
82,90 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 37 |
Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 39 |
Objednávame si odbornú literatúru. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
82,90 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 42 |
objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0206 |
mobilný paušál 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
